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東興市招商促進局審計整改情況報告

  發布日期:2019-04-03 11:47 | 來源:東興市招商促進局 | 字號: 分享到:
 

東興市招商促進局審計整改情況報告

 

   2018726日至121日,東興市審計局派出審計組,對張朝凜同志20132月至20173月任東興市招商促進局局長期間履行經濟責任情況進行了審計。

根據《審計報告》(東審報告[2018]5號提出的問題和建議,我局高度重視,進行了認真的整改和落實。現將有關情況報告如下:

    一、充分認識開展領導干部經濟責任審計的重大意義

   開展領導干部經濟責任審計,是進一步貫徹落實《中華人民共和國審計法》及其實施條例、《黨政主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任審計規定》要求,加強經濟責任審計法規制度建設、規范經濟責任審計行為、促進經濟責任審計工作科學發展的現實需要,對于增強領導干部依法履行經濟責任意識、完善領導干部管理和監督機制、促進懲治和防腐體系建設具有重要意義。

因此,自接到審計通知書,再到《審計報告》下達,我局始終高度重視,嚴肅認真對待此項工作,給予密切配合。認真準備所需資料,積極提供財務收支報表、賬簿、會計憑證,及時同審計人員進行溝通,堅決執行審計決定,使審計工作得以順利完成、審計決定得到認真貫徹執行。

    二、審計發現的主要問題的整改情況

   《審計報告》下達后,我局及時召開局務會議,進行傳達學習,并進行了扎實認真的整改布置。

   ()關于坐支應繳財政款2.27萬元問題的整改

    原因為:一是2014年中越博覽會收取廈門臺博商務公司展位費30000元、重慶米恒動力機械有限公司展位費3600元、義烏市萬和展覽服務有限公司36000元,參展商要求開具發票,經市領導協調,咨詢過財政局后由我單位在國稅局代開發票,產生的稅費是2270.46元;二是因為展位調整,原江西景德鎮及義烏市萬和展覽服務有限公司預定的部分展位位置和越方進行了調整,經領導請示,同意退還部分展位費共計19700元給他們以加強往后的合作;三是博覽會期間,我單位代墊付了江西景德鎮展位改建費用700元,領導同意從其展位費扣除。今后加強資金管理,杜絕發生坐支現象。

   ()關于項目實施部分條款未按合同要求執行問題的整改

   2016年中越(東興-芒街)國際商貿·旅游博覽會展館布展及裝修項目未根據合同條款開展審計結算,實際支付按合同價結算,未有下浮1%的核減。針對這個問題,局辦公室采取措施繼續完善項目建設管理制度和合同管理制度,加強項目的事前事中和事后監督,嚴格按照合同要求執行。

   ()關于年度決算報表編制方面不準確,未能真實反映單位執行情況問題的整改

   對2014-2016年單位決算報表反映的收入總計736.95萬元,支出總計736.95萬元;實際收入總計704.86萬元,支出總計789.35萬元,2014-2016年收入累計32.09萬元未在賬上反映,支出累計52.40萬元未納入決算報表反映。因東興市第二巡查組20191月已入駐我單位進行巡查,2013-2017年的賬證、報表等財務資料已移交巡查組。因涉及多年賬證,同時現有財務人員只有1名,故針對這個問題的整改,我局采取的措施方案是委托專業代理人員對2014-2016年單位賬證和報表進行查證,并進行調賬糾正處理等。今后,督促財務人員編制決算報表,必須符合法律、行政法規,做到收支真實、數額準確、內容完整。  

   ()關于資產負債表編制不平衡問題的整改

   采取的措施方案主要是在巡查組退回相關財務憑證材料后,委托專業代理人員對2014-2016年單位賬證和報表進行查證,并進行調賬糾正處理。

   ()關于部分科目期末結轉至下一年度期初數不一致問題的整改

   采取的措施方案主要是在巡查組退回相關財務憑證材料后,委托專業代理人員對2014-2016年單位賬證和報表進行查證,并進行調賬糾正處理。

   ()關于部分科目年末核算未按規定進行結轉問題的整改

    采取的措施方案主要是在巡查組退回相關財務憑證材料后,委托專業代理人員對2014-2016年單位賬證和報表進行查證,并進行調賬糾正處理。

    ()關于“三公”經費連續三年超預算開支問題的整改

   “三公”經費超預算開支的原因主要為上一年度的部分接待費因年末財政支付系統問題及商家發票未能按時開具等原因無法結賬,結轉到下一年度年度結算,而當年預算未能把這部分費用納入故導致超預算開支。今后將嚴格“三公”預算管理,全面編制預算數據,科學合理安排支出,嚴格控制預算規模,做到“三公”經費只減不增。

   (八)關于未按規定使用專項資金問題的整改

    進一步完善項目管理制度,加強專項資金使用管理,財務人員要認真審核,要逐筆逐項審核票據的合規性,對不符合規定的票據或手續不全的支出憑證不予報銷,由財務指導整改符合要求后才可列支。

   (九)關于印刷費無預算或超預算開支、博覽會展館布展及裝修開支未見班子會議記錄問題的整改

   加強預決算管理,完善內部控制制度,嚴格按照“三重一大”制度要求,做到重大事項集體討論、決策,并完善班子會議記錄。

   (十)關于公務接待手續不完善問題的整改

   查找補充完善部分附件單據,今后準確把握公務接待費的支出核算要求,加強公務接待費等重點控制費用的管理,做到財務在事前監督,指導工作人員嚴格按照要求進行公務接待,對不聽從指導且不符合規定的費用一律不予報銷。

   三、進一步加強審計整改的打算

   (一)繼續加強財務人員會計基礎知識學習

   積極開展繼續教育和崗位培訓,組織學習《會計法》等財經法規。學習預算支出明細科目表核算內容,要能比較準確的進行費用支出核算的分類等。另外也要及時學習省市局和縣局有關財務管理工作的文件,特別是要準確把握“三公”經費支出核算的管理要求,加強公務接待費等重點控制費用的管理。推行會計電算化管理。

   (二)強化局負責人履行第一責任人的管理職責

   從加強黨風廉政建設和作風建設的高度重視經費管理工作,積極推進財務公開,重視加強預算管理,完善支出手續,督促相關經辦人員及時報銷結算相關費用。

   (三)財務人員要嚴格把關

   在報賬時財務人員要認真審核,逐筆逐項審核票據的合規性,對不符合規定的票據或手續不全的支出憑證一律退回,待符合要求才可列支。對應當履行先報告手續的,一定要督促認真履行手續。對沒有特殊情況超經費預算和定額的,要及時向分管領導報告,從嚴控制,特別是公務接待等重點控制費用。

   (四)加強審計整改情況分析。

   對全年審計整改結果進行綜合分析研究,梳理審計發現問題,分析成因,從制度、機制層面上,提出有效的審計意見與建議,向領導報送有價值的分析報告,服務領導決策。

 

 附件:《東興市招商促進局審計整改情況報告》

 

 · 東興市招商促進局審計整改情況報告.pdf

 
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